Оценка эффективности реализации муниципальных программ
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕРНЫШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п |
Наименование |
Стр. |
1. |
Общие сведения |
3 |
2. |
Информация о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году: |
|
2.1. |
Реализация молодежной политики на территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
5 |
2.2. |
Развитие массовой физической культуры и спорта в Чернышковском городском поселении Чернышковского муниципального района |
6 |
2.3. |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
7 |
2.4. |
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
9 |
2.5. |
Благоустройство территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
10 |
2.6. |
Молодой семье - доступное жилье |
11 |
2.7. |
Развитие библиотечного обслуживания населения |
12 |
Приложение 1. Сводный перечень муниципальных программ, действовавших в 2022 году |
14 |
|
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году |
15 |
|
Приложение 3. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ |
16 |
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена отделом экономики, развития предпринимательства и информационных технологий администрации Чернышковского муниципального района совместно с Отделом управления Чернышковского городского поселения администрации Чернышковского муниципального района. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 18.05.2020 №190 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чернышковского городского поселения» (далее – Порядок).
Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;
- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);
- информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Финансирование программ
На реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 году израсходовано 16 625,1 тыс.рублей, (98,5% к плановым значениям), т.ч. за счет средств:
областного бюджета – 9 898,3 тыс. рублей;
бюджета Чернышковского городского поселения – 6 726,8 тыс. рублей.
Сводная информация о кассовом исполнении муниципальных программ представлена в Приложении 2 к Сводному докладу.
В 2022 году принято 12 нормативных правовых акта администрации Чернышковского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы, финансируемые из бюджета Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района.
Оценка эффективности программ
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
оценки степени реализации мероприятий и достижения непосредственных результатов их реализации;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования, оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
Порядком определены четыре категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:
эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;
эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации муниципальных программ признана:
высокой - 3 программы;
средней – 2 программы;
неудовлетворительной - 2 программы.
Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2022 год представлена в Приложении 3.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ
2.1. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района»
Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №494.
Внесенные изменения:
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.09.2022 №440 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №494 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района» внесены изменения в объем финансирования и перечень мероприятий муниципальной программы;
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №601 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №494 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района» внесены изменения в объем финансирования и перечень мероприятий муниципальной программы.
Исполнитель: Отдел управления Чернышковского городского поселения.
Цель программы: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие творческого и лидерского потенциала молодежи
Задачи программы:
- организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Чернышковском городском поселении;
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
-формирование у молодежи активной жизненной позиции;
- привлечение молодежи к общественно-полезной деятельности (занятиях в секциях, волонтерской деятельности).
Финансирование программы: реализация мероприятий муниципальной не предусматривали бюджетного финансирования.
Выполнение целевых показателей:
-
№ п/п
Наименование
целевого показателя
Единица
измерения
план
факт
отклонение
2022
1.
Доля молодых людей, проживающих на территории Чернышковского городского поселения задействованных в мероприятиях молодежной политики, в общем количестве молодых людей проживающих на территории Чернышковского городского поселения
процентов
30
30
0
2.
Количество членов волонтерского движения
человек
45
45
0
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм =4/5х100%=80%
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 0/0 (не делится) соотвественно 0.
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 80%/0 (не делится) соотвественно 0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 30/30=1
2. СДп/пп = 45/45=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2 / 2= 1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1 х 0 х 100% = 0,0 %
Эффективность реализации программы – неудовлетворительная.
2.2. Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском городском поселении Чернышковского муниципального района»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №495.
Внесены изменения:
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.09.2022 №438 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры, спорта в Чернышковском городском поселении Чернышковского муниципального района» внесены изменения в финансирование и перечень мероприятий муниципальной программы.
Исполнитель: Отдел управления Чернышковского городского поселения.
Цели программы:
- создание условий для развития физической культурой и спортом на территории Чернышковского городского поселения;
- сохранение и укрепление здоровья населения;
- популяризация массового спорта, организация досуга жителей Чернышковского городского поселения.
Задачи программы:
-создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- приобщение к спорту и здоровому образу жизни различных слоев населения;
-увеличение охвата учащихся образовательных учреждений занятиями в спортивных секциях.
Финансирование программы: реализация мероприятий муниципальной не предусматривали бюджетного финансирования.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
2022 |
|||||
1. |
Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |
процентов |
32 |
32 |
0 |
2. |
Количество спортивных мероприятий |
единиц |
22 |
21 |
-1 |
3. |
Подготовка членов в спортивную сборную команду Чернышковского городского поселения по видам спорта, входящим во Всероссийский реестр видов спорта |
человек |
15 |
0 |
-15 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм = 2/5 х 100%=40%
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 0/0 (не делится) соотвественно 0.
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 40%/0 (не делится) соотвественно 0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 32 /32 =1
2. СДп/пп = 21/22= 0,95
3. СДп/пп =0 /15= 0
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 1,95 / 3=0,7
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 0,7 х 0 х 100% = 0,0 %
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная.
2.3. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернышковского городского поселения
Чернышковского муниципального района»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №499.
Внесены изменения:
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №604 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №499 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района» внесены изменения в перечень мероприятий и финансирование муниципальной программы.
Исполнители программы: Отдел управления Чернышковского городского поселения.
Цели программы:
- обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;
- обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг нормативного качества.
Задачи программы:
- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставления услуг;
- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе.
Финансирование программы: На реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 году израсходовано 8000,0 тыс.рублей, (100% к плановым значениям), т.ч. за счет средств:
областного бюджета – 6400,0тыс. рублей;
бюджета Чернышковского городского поселения – 1600,0 тыс. рублей.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
2022 |
|||||
1. |
Снижение аварийности систем водоснабжения |
ед/км |
0,7 |
0,7 |
0 |
2. |
Снижение аварийности систем теплоснабжения |
ед/км |
0,5 |
0,5 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм =1/1 х 100%=100%
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 8000/8000 х 100% = 100%
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 100%/100% =1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 0,7 /0,7=1
2. СДп/пп = 0,5/0,5=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2 / 2=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100,0%
Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
2.4. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области»
Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №497.
Внесены изменения:
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.09.2022 №441 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №497 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» внесены изменения в объем финансирования и перечень мероприятий муниципальной программы;
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №605 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №497 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» внесены изменения в объем финансирования и перечень мероприятий муниципальной программы.
Исполнитель: администрация Чернышковского городского поселения.
Цель программы: развитие транспортной инфраструктуры.
Задачи программы:
- формирование условий для социально- экономического развития;
- повышение безопасности.
Финансирование программы: Объем средств, израсходованных в 2022 году на реализацию программы за счет средств бюджета Чернышковского городского поселения составил 2203,7 тыс. рублей (100% к плановым назначениям).
Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
2022 |
|||||
1. |
Общая протяжённость улично-дорожной сети с твёрдым покрытием |
км |
24 |
30 |
+6 |
2 |
Общая площадь отремонтированных дорог (с твёрдым покрытием) |
кв.м. |
1305 |
1305 |
0 |
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм =2/2х100%=100%
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 2203,7/2203,7 х 100%=100%
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис =100%/100%=1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 30/24= 1,3=1
2. СДп/пп = 1305/1305=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 2 / 2=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100,0%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2.5. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области»
Утверждена постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №501.
Внесенные изменения:
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.09.2022 №432 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №501 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» внесены изменения в перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы;
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №603 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №501 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» внесены изменения в перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы.
Исполнитель: Отдел управления Чернышковского городского поселения.
Цель программы: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Чернышковского городского поселения, созданию комфортных условий для деятельности и отдыха населения, озеленению территории поселения.
Задачи программы:
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения;
- содержание уличного освещения.
Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Чернышковского городского поселения на 2022 год было предусмотрено 1036,0 тыс.рублей, фактические расходы составили 995,6 тыс.рублей или 96,1%.
Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
-
№ п/п
Наименование
целевого показателя
Единица
измерения
план
факт
отклонение
2022
1.
Содержание и ремонт объектов благоустройства (парк)
кв.м.
1000
1000
0
2.
Организация благоустройства и озеленения территории Чернышковского городского поселения
кв.м.
1550
1550
0
3.
Организация освещения улиц
светоточка
550
550
0
4.
Содержание мест захоронения
единиц
7
7
0
Оценка эффективности реализации программы:
1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):
СРм =5/6 х100%=83,3%
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):
ССуз = 995,6/1036,0 х 100%=96,1%
3. Оценка эффективности использования средств (Эис):
Эис = 83,3%/96,1% = 0,87
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 1000/1000=1
2. СДп/пп = 1500/1550=1
3. СДп/пп = 550/550=1
4. СДп/пп = 7/7=1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 4 / 4=1
5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):
ЭРп/п = 1 х 0,87 х 100% = 87%
Эффективность реализации программы – средняя.
2.6. Муниципальная программа «Молодой семье доступное жилье»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 14.01.2020 № 10.
Внесены изменения:
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 16.03.2022 №112 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 14.01.2020 №10 «Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» внесены изменения в перечень мероприятий и финансирование муниципальной программы;
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.09.2022 №439 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 14.01.2020 №10 «Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» внесены изменения в перечень мероприятий и финансирование муниципальной программы.
Исполнитель: Отдел управления Чернышковского городского поселения.
Цель программы: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи программы:
-предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты.
Финансирование программы: на исполнение мероприятий муниципальной программы «Молодой семье - доступное жильё» израсходовано 546,8 тыс. рублей (100% к плановым назначениям), в том числе:
- средства бюджета Чернышковского городского поселения - 220,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 326,8 тыс. рублей.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
2022 |
|||||
1 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов |
Количество семей |
1 |
1 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 7/8 х 100 %= 87,5%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 546,8/546,8 х 100%= 100%
3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис).
Эис= 87,5%/100% = 0,88
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 1/1 =1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 1 / 1 =1
5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 1 х 0,88 х 100% = 88%
Эффективность реализации муниципальной программы - средняя.
2.7. Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания населения»
Утверждена: постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 14.03.2022 № 102.
Внесены изменения:
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 07.10.2022 №455 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 14.03.2022 №102 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания населения» внесены изменения в перечень мероприятий и финансирование муниципальной программы;
постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2022 №602 «О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 14.03.2022 №102 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания населения» внесены изменения в перечень мероприятий и финансирование муниципальной программы.
Исполнитель: МКУК «Чернышковская централизованная библиотечная система».
Цели программы:
-развитие и сохранение сети муниципальных библиотек, как основы единого информационного пространства;
-увеличение объема и повышение качества услуг, предоставляемых библиотеками;
- создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами, удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения.
Задачи программы:
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в библиотеках;
-обеспечение актуализации, сохранности, пополнение и использование библиотечных фондов, их формирование на различных носителях;
-создание благоприятных условий для эффективной работы библиотек;
- укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности работы централизованной библиотечной системы;
- модернизация библиотечного обслуживания посредством внедрения современных информационных технологий;
- развитие информационно-просветительской деятельности, дистанционных и внестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения;
- совершенствование системы оплаты труда, повышение кадрового потенциала.
Финансирование программы: на исполнение мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 5084,7 тыс.рублей, фактические расходы составили 4879,1 тыс.рублей или 96%.
Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.
Выполнение целевых показателей:
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонение |
2022 |
|||||
1 |
Количество посещений |
чел. |
16 000 |
15 546 |
- 454 |
2 |
Число пользователей |
чел. |
1167 |
1116 |
- 51 |
3 |
Число книговыдач |
ед. |
14 000 |
13 134 |
- 866 |
4 |
Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
21 |
21 |
0 |
5 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством условий предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания |
% |
80 |
80 |
0 |
6 |
Соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к среднеобластному показателю |
% |
100 |
100 |
0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).
СРм = 3/3 х 100 %= 100%
2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).
ССуз = 4879,1/5084,7 х 100%= 96%
3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис).
Эис= 100%/96% = 1,04
4. Оценка степени достижения целей и решения задач:
4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):
1. СДп/пп = 15546/16000 =0,97
2. СДп/пп = 1116/1167 =0,96
3. СДп/пп = 13134/14000 =0,94
4. СДп/пп = 21/21 =1
5. СДп/пп = 80/80 =1
6. СДп/пп = 100/100 =1
4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):
СРп/п = 5,87 / 6 =0,98
5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).
ЭРп/п = 0,98 х 1,04 х 100% = 101,9%
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
Приложение №1
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2022 ГОДУ
№ |
Наименование программы |
Нормативный правовой акт |
1. |
Реализация молодежной политики на территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №494 |
2. |
Развитие массовой физической культуры и спорта в Чернышковском городском поселении Чернышковского муниципального района |
постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №495 |
3. |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №499 |
4. |
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №497 |
5 |
Благоустройство территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
постановление администрации Чернышковского муниципального района от 28.12.2019 №501 |
6. |
Молодой семье - доступное жилье |
постановление администрации Чернышковского муниципального района от 14.01.2020 №10 |
7. |
Развитие библиотечного обслуживания населения |
постановление администрации Чернышковского муниципального района от 14.03.2022 №102 |
Приложение № 2
Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЧЕРНЫШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
в 2022 году
№ п/п |
Наименование программы |
План |
Факт |
Процент исполнения |
1 |
Реализация молодежной политики на территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Развитие массовой физической культуры и спорта в Чернышковском городском поселении Чернышковского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
8000,0 |
8000,0 |
100 |
4 |
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
2203,7 |
2203,7 |
100 |
5 |
Благоустройство территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
1036,0 |
995,6 |
96,1 |
6 |
Молодой семье - доступное жилье |
546,8 |
546,8 |
100 |
7 |
Развитие библиотечного обслуживания населения |
5084,7 |
4879,1 |
96,0 |
Муниципальные программы, всего: |
16 871,2 |
16 625,1 |
98,5 |
тыс.руб.
Приложение № 3
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных программ
№ п/п |
Наименование муниципальных программ |
Значение эффектив-ности, % |
Результат оценки (заключение об эффективности) |
Эффективность программы – высокая (не менее 90%) |
|||
1. |
Развитие библиотечного обслуживания населения |
101,9 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
2. |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
100,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
3. |
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
100,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
Эффективность программы – средняя (80-89%) |
|||
4. |
Молодой семье – доступное жилье |
88,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
5. |
Благоустройство территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
87,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
Эффективность программы – удовлетворительная (70-79%) |
|||
Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%) |
|||
6. |
Реализация молодежной политики на территории Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района |
0,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная |
7. |
Развитие массовой физической культуры и спорта в Чернышковском городском поселении Чернышковского муниципального района |
0,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная |